【我为企业献一策】以审计工作促生产经营
发布时间: 2021-03-29      作者:admin    浏览:192 次

公司一届五次职代会为今年各项工作奠定了基础、确立了目标、指明了方向,对审计部围绕公司职代会精神要求开展审计工作,发挥审计监督提醒作用,促进公司各项工作顺利开展,本人有几点建议:

一、针对公司重点岗位、重点领域、重要环节开展工作

一季度开展了公司2020年度内控评价工作,为了解和掌握公司基层对公司内控的理解和执行情况,在二季度开展针对基层的内控评价工作,目的是强化评价工作,加强内控制度的宣贯、执行,熟悉内控管理、流程要求,合法合规经营,合理规避风险,降低重点领域管理风险。

二、针对公司高速公路项目开展工作

围绕“四保一控一树”“阳光工程·廉洁通道”要求,对公司在建高速公路项目开展项目大审计,目的是进一步规范公司项目管理,提升分公司(直管部)、项目部的项目综合管理水平,提高项目管理实效,实现“保质量、保安全、保工期、保廉*、控成本、树形象”目标,使“四保一控一树”总体要求在项目上得到落实。

三、针对重要环节开展专项审计工作

根据公司一届五次职代会精神要求,开展项目部“以包代管”、分包管理、材料核销的专项审计工作。本工作将覆盖各分公司(直管部),目的是核查各分公司(直管部)的项目在专业分包、劳务分包及材料采购、验收、核销过程中是否依法依规合法经营,是否存在经营、廉洁风险,提升项目管理能力、制度执行力。

四、项目兑现(效益)审计

根据项目承包协议签订情况开展兑现或效益审计,未签订项目承包协议的老项目将继续开展效益审计工作,签订了项目承包协议的项目开展兑现审计工作,将项目兑现审计逐步代替项目效益审计。目的是利用公司的项目考核和兑现机制,提高项目管理团队的主动性、积极性,提升项目管理人员在项目组织实施过程中的工作责任心、担当意识、风险防控意识。

以上工作目标的完成需要各职能部门、各分公司(直管部)以及项目部的理解、支持和配合,希望通过审计部和大家的共同努力,提高广大干部职工的生产经营能力、风险防控意识,促进广大干部职工责任担当、履职尽责,为公司转型发展贡献力量。




【作者:普林昌    责编:沈忱】

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